SCI - Sistema de Control Interno de DIRIS LE
Documentos
Ley Nº 27785 – Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG Aprueba las Normas de Control
Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG Aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno para las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG Aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental
Ley Nº 30372 – Quincuagésima Tercera Disposición
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG Aprueba Directiva Nº 013-2016 CG GPROD Implementación del Sistema de Control Interno para las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG Aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 490-2017-CG Establecer que rige para todos los efectos el plazo establecido en la Quincuagésima Tercera Disposición Final de la Ley Nº 30372
Ley Nº 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 (Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final)
Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG Aprueba la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 409-2019-CG Aprueba la Directiva Nº 011-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, PETROPERÚ S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas
Resolución de Contraloría Nº 130-2020-CG Modifica la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado y la Directiva Nº 011-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, PETROPERÚ S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas
Resolución de Contraloría Nº 093-2021-CG Modifica la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 095-2022-CG Modifica la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado
RC_073-2023-CG
5147072-Resolucion-de-Contraloria-N-041-2024-CG
Resolución Directoral-000873-2024-DG
Resolución Directoral-000949-2024-DG
│ 2019
Octubre
Reporte de entregable diagnóstico de la cultura organizacional
Constancia de presentación de entregable diagnóstico de la cultura organizacional
Noviembre
Reporte de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
Constancia de presentación de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
│ 2020
Julio
Plan de acción de medidas de control
Constancia de presentación de Plan de acción de medidas de control
Octubre
Reporte de entregable Seguimiento del Plan de acción anual
Constancia de presentación de entregable Seguimiento del Plan de acción anual
Diciembre
Reporte de entregable Plan de acción sección medidas de control
Constancia de presentación de entregable Plan de acción sección medidas de control
│ 2021
Enero
Reporte de entregable Evaluación del sistema de control interno
Constancia de presentación de entregable Evaluación del sistema de control interno
Marzo
Reporte de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
Constancia de presentación de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
Mayo
Reporte de entregable Plan de acción anual medidas de control
Constancia de presentación de entregable Plan de acción anual medidas de control
Julio
Reporte de Evaluación de la implementación del sistema de control interno
Constancia de presentación de Evaluación de la implementación del sistema de control interno
Reporte de entregable Seguimiento de Plan de acción anual
Constancia de presentación de entregable Seguimiento de Plan de acción anua
│ 2022
Enero
Reporte de evaluación de la Implementación del sistema de control interno
Constancia de presentación de entregable de evaluación de la Implementación del sistema de control interno
Reporte de seguimiento del Plan de acción anual
Constancia de presentación de entregable de seguimiento del Plan de acción anual
Marzo
Reporte de entregable Plan de acción anual sección medidas de control
Constancia de presentación de Plan de acción anual sección medidas de control
Reporte de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
Constancia de presentación de entregable Plan de acción anual sección medidas de remediación
Julio
Reporte de entregable de Evaluación de la implementación del sistema de control interno
Constancia de presentación de entregable Plan de acción sección medidas de control
Reporte de entregable 1er reporte de seguimiento de plan de acción semestral
Constancia de presentación de entregable 1er reporte de seguimiento de plan de acción semestral
│ 2023
Enero
Reporte de Entregable Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual
Constancia de Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual
Reporte de Evaluación de la Implementación del sistema de control Interno
Constancia de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
Marzo
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno
Constancia de Reporte de Identificación de Deficiencias
Abril
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación
Constancia de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control
Constancia de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Julio
Reporte de Evaluación de la Implementación del sistema de Control Interno
Constancia de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno
Reporte de entregable Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral)
Constancia de Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral
│ 2024
Enero
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Constancia de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
Reporte de Entregable Segundo Reporte de Seguimiento de Plan Acción Anual
Constancia de Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual
Marzo
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Constancia de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
Constancia de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Julio
Reporte de Evaluación de la Implementación del sistema de control Interno
Constancia de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema Control Interno
Reporte de Entregable Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Accion(Semestral)
Constancia de Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral)